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　　2020年，中国证监会发布证监许可〔2020〕1644号文，同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格 33.13元，新股发行募集资金总额为 44,725.50万元，扣除发行费用 6,530.87万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63万元。2020年 9月 16日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。截至本报告出具日，发行人首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

　　2024年，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259股，发行价格为每股人民币 38.49元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94元。

　　制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查 工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下 列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或 者应当知道之日起 15日内进行专项现场检查：（一 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上 市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违 规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保 值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程 序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润 比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所 要求的其他情形。

　　同时，发行人所处行业技术保密要求较高，而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺，申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此，发行人将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护，暂时未就该等技术申请专利。对于以商业秘密进行保护的核心技术，若相关核心技术泄密，则发行人的竞争优势会丧失，出现有显著竞争力的竞争对手，产品销售业绩可能会受到影响，导致发行人未来经营遭受重大不利影响。

　　数控车床的核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承等。发行人部分高端数控车床生产所需的数控系统、导轨、丝杆、轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。对于主轴部件、刀塔部件、尾座部件中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距，若发行人将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品，对于发行人而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响，进而影响高端数控车床的销售情况。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕308号）核准同意，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股发行价格 33.13元，新股发行募集资金总额为 44,725.50万元，扣除发行费用 6,530.87万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63万元。

　　十、以简易程序向特定对象发行股票募集资金的使用情况及是否合规 2024年，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259股，发行价格为每股人民币 38.49元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94元。

　　公司于 2024年 10月 9日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司于 2025年 2月购买 7天通知存款 2,900.00万元，截至 2025年 6月 30日，尚有 2,900.00万元 7天通知存款未赎回。